| Titolo | Anno 2013 |
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| Abstract | Anno 2013 |
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| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno di riferimento |
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| Comune | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2013 |
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| Lotti |
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| Lotto 1 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z0207B3442 | FORNITURA MANIFESTI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2012-12-18 | 2012-12-18 | 80,00 | 80,00 |
| Partecipanti |
|---|
| TIPOGRAFIA LA PRECISA | 03204410611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TIPOGRAFIA LA PRECISA | 03204410611 |
| Lotto 2 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z2308B502E | ACQUISTOMATERIALE UFFICIO PROTOCOLLO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-02-28 | 435,00 | 435,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Lotto 3 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z4D08B50B7 | ACQUISTO MANIFESTI MURALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-12-31 | 460,00 | 460,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Lotto 4 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZC008DA476 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-06 | 2013-03-08 | 154,00 | 154,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 5 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZF609F803C | ACQUISTO MANIFESTI MURALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-05-23 | 2013-05-30 | 346,00 | 346,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PIESSE SERVIZI | 01832860611 |
| Lotto 6 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZAF09F9D24 | MANIFESTAZIONE BANDA MUSUCALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-05-23 | 2013-06-02 | 968,00 | 968,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA | 02691060616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA | 02691060616 |
| Lotto 7 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z6C0A73500 | ACQUISTO PACCHETTI QUIZ PER SELEZIONE VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-06-25 | 2013-07-26 | 2395,00 | 2395,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SCHEMA E PROGETTI | 03092420011 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SCHEMA E PROGETTI | 03092420011 |
| Lotto 8 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9A0B26C72 | PULIZIA UFFICI COMUNALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-07 | 2013-08-31 | 1000,00 | 1000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SERFUL | 01220990558 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SERFUL | 01220990558 |
| Lotto 9 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z460BB0A69 | ACQUISTO PACCHETTOOFFICE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-06 | 2013-09-30 | 254,00 | 254,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SORBINO | 05338760639 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SORBINO | 05338760639 |
| Lotto 10 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z760C117BE | ACQUISTO LEGGI D'ITALIA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2790,00 | 2790,00 |
| Partecipanti |
|---|
| WOLTERS KLUWER ITALIA | 10209790152 |
| Aggiudicatari |
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| WOLTERS KLUWER ITALIA | 10209790152 |
| Lotto 11 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z9A0C1EE5D | AUDIOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-10-29 | 2013-10-29 | 1525,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONSAX | 03378340610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONSAX | 03378340610 |
| Lotto 12 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZB70D0763C | ADESIONE CONSIP TELEFONIA FISSA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-12-24 | 2013-12-24 | 6000,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
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| TELECOM | 00488410010 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TELECOM | 00488410010 |
| Lotto 13 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z970858B7C | ACQUISTO PC E N DUE SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2420,00 | 2420,00 |
| Partecipanti |
|---|
| INTERDATA | 01236711212 |
| Aggiudicatari |
|---|
| INTERDATA | 01236711212 |
| Lotto 14 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z400853D21 | FORNITURA ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-28 | 2013-02-07 | 576,00 | 576,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GARGIULO SERVICE SNC | 03028091217 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GARGIULO SERVICE SNC | 03028091217 |
| Lotto 15 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZDD0684DD8 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA . | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2012-12-18 | 2012-12-18 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA SNC DI PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA SNC DI PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Lotto 16 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z2C0864463 | PRELIEVO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-14 | 2013-02-14 | 3305,00 | 1895,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DES - DASTY ECOLOGY SERVICES | 01743830612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DES - DASTY ECOLOGY SERVICES | 01743830612 |
| Lotto 17 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z320920EE8 | D.LGS N. 81/2008 -SICUREZZA INTEGRATA SUI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA RSSP ANNO 2013 E SERVIZIO SGLS ON LINE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2178,00 | 2178,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CAMPAGNUOLO & ASSOCIATI | 03433490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CAMPAGNUOLO & ASSOCIATI | 03433490616 |
| Lotto 18 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4108C05CF | ATTO DI RICOGNIZIONE PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' EREDI DE LUCIA UTIOLIZZATI PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART 2720 DEL C.C. TRASCRIZIONE CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-20 | 2013-03-15 | 100,00 | 100,00 |
| Partecipanti |
|---|
| TCS | 03702430616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TCS | 03702430616 |
| Lotto 19 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZAF0A7A9B4 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA . | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 330,00 | 330,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA SNC DI PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA SNC DI PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Lotto 20 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z350AD8999 | ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2066,00 | 2066,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIGLIO ANTONIO | 01436630618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DIGLIO ANTONIO | 01436630618 |
| Lotto 21 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZDB0AD893D | ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2066,00 | 1558,00 |
| Partecipanti |
|---|
| AFFINITA GIUSEPPE & FIGLI | 01496900612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| AFFINITA GIUSEPPE & FIGLI | 01496900612 |
| Lotto 22 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| ZAA0AD8FA4 | ANNO SCOLASTICO 2013/2014. TAGLIO ERBA E PULIZIA PIAZZALI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-30 | 2013-09-07 | 4132,00 | 4132,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CARFORA NICOLA | 02539060612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CARFORA NICOLA | 02539060612 |
| Lotto 23 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z350B14398 | RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE TERRITORIO COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-05 | 2013-08-08 | 4354,00 | 4354,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DRAGONE SEGNALETICA | 02436770644 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DRAGONE SEGNALETICA | 02436770644 |
| Lotto 24 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZE10B144DA | INTERVENTI DI ESTIRPAZIONE ERBACCE E ROVI NEI PRESSI DEI VALLONI PAPI-ROSCIANO-CALZARETTI E VASCHE VIA MAIELLI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-07 | 2013-08-11 | 3000,00 | 3000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CIOFFI ANTONIO | 03711660617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CIOFFI ANTONIO | 03711660617 |
| Lotto 25 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZE30B042A2 | PULIZIA STRADE E PIAZZE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-07 | 2013-08-13 | 4098,00 | 4098,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CRISCI VERDE PUBBLICO | 01277870620 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CRISCI VERDE PUBBLICO | 01277870620 |
| Lotto 26 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z820B1A7C4 | RIPRISTINO PRESE IN FONIA UFFICI O TRIBUTI,PROTOCOL LO E CENTRALINO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-02 | 2013-08-03 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DVM IMPIANTI | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DVM IMPIANTI | 03280040613 |
| Lotto 27 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZB70B34EE8 | ELIMINAZIONE PERICOLO A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' SEDE STRADALE VIA CAUDIO NEI PRESSI DELL'INGRESSO PROPRIETA' LAUDANDO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-19 | 2013-07-20 | 3000,00 | 3000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SACCAVINO RAFFAELE | 01591200611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SACCAVINO RAFFAELE | 01591200611 |
| Lotto 28 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF80AD8F18 | ANNO SCOLASTICO 2013/2014. SISTITUZIONE COLONNE VERTICALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-05 | 2013-08-13 | 7800,00 | 7800,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERCOLINO IMPIANTI DI FERRIELLO PIETRO | 03416720617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERCOLINO IMPIANTI DI FERRIELLO PIETRO | 03416720617 |
| Lotto 29 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF30B6DE3F | LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN SECONDO TRATTO DI VIA APPIA ANTICA- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-11 | 2013-09-18 | 1000,00 | 1000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| VIGLIOTTI ANTONIO | VGLNTN72A13B963T |
| Aggiudicatari |
|---|
| VIGLIOTTI ANTONIO | VGLNTN72A13B963T |
| Lotto 30 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZBB016829D | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER (UNITA' CENTRALE) | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-27 | 2013-10-12 | 382,00 | 382,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PIXEL S.A.S. | 04383940725 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PIXEL S.A.S. | 04383940725 |
| Lotto 31 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z530D02B3D | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN PICCOLO TRATTO DELLA SEDE STRADALE STRADA IN LOCALITA' PASTINO SICARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| Aggiudicatari |
|---|
| Lotto 32 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z090787EFE | FORNITURE IN NOLO ED INSTALLAZIONE DI ADDIBBI E LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2012 | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-04 | 2013-01-06 | 5785,00 | 5785,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA MIGLIORE DI MIGLIORE FULVIO E F.LLI | 02215380615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA MIGLIORE DI MIGLIORE FULVIO E F.LLI | 02215380615 |
| Lotto 33 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD707B8B15 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCUOLA MEDA GIOVANNI XXIII | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-13 | 2012-12-13 | 270,00 | 270,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA EDILIMPIANTISTICA NUZZO | 02850300613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA EDILIMPIANTISTICA NUZZO | 02850300613 |
| Lotto 34 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF607BA02F | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DISSESTI STADALI A MEZZO RAPPEZZI IN ASFALTO A CALDO | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-16 | 2012-12-19 | 1240,00 | 1240,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA CRISCI MARIO | 02506260617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA CRISCI MARIO | 02506260617 |
| Lotto 35 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZE807BA53C | RIPRISTINI IMPIANTI SEMAFORICI SU VIA NAZIONALE APPIA AGLI INCROCI VIA NAPOLI - VIA NOVANESE E PROL. VIALE LIBERTA' | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-16 | 2012-12-20 | 1340,00 | 1340,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA S.B.S. | 05433021218 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA S.B.S. | 05433021218 |
| Lotto 36 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8807D04D7 | RIMOZIONE MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI - OTT 2012 | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-18 | 2012-12-21 | 2750,00 | 2750,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA ECOSISTEM S. FELICE | 07168650633 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA ECOSISTEM S. FELICE | 07168650633 |
| Lotto 37 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZFA07BBEAD | ACQUISIZIONE DI VETRI CAMERA ANTISFONDAMENTO E RETINATI PER I PLESSI SCOLASTICI MATERNE ELEMENTARI E MEGIA G.XIII | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-16 | 2012-12-20 | 1240,00 | 1240,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA DECORAM | 02302860610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA DECORAM | 02302860610 |
| Lotto 38 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z6008A97A0 | ACQUISIZIONE DI SACCHI DI ASFALTO BITUMINOSO PER INTERVENTI LOCALI DI RIPRISTINO SEDI STARDALI - 1^FASE ANNO 2013 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1650,00 | 1650,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Lotto 39 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9D08A9C4D | TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO SCUOLA MEDIA EX BIBLIOTECA COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2065,00 | 2065,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA NUVOLA E COLORI | 03636370615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA NUVOLA E COLORI | 03636370615 |
| Lotto 40 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z1908DCACA | INTERVENTO DI ESPURGO DELLA VASCA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI COMITERO VECCHIO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-02-25 | 400,00 | 400,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA LA VELOCE DI CASTORIO LELIO & C. | 01667570616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA LA VELOCE DI CASTORIO LELIO & C. | 01667570616 |
| Lotto 41 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z940903061 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA VASCA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI COMITERO VECCHIO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-08 | 2013-03-12 | 1070,00 | 1070,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA GIELLE | 03392090613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA GIELLE | 03392090613 |
| Lotto 42 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCA091ADA1 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A MEZZO RAPPEZZI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-25 | 2013-04-15 | 31806,00 | 31806,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA EDIL VERDICCHIO | 03282360613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA EDIL VERDICCHIO | 03282360613 |
| Lotto 43 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5B0903987 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE IN FERRO PER CADITOIE STRADALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-18 | 2013-03-22 | 450,00 | 450,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA VA.L.. SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696940612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA VA.L.. SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696940612 |
| Lotto 44 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF30906475 | ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-18 | 2013-03-18 | 210,00 | 210,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA EDK EDITORE | 03269090407 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA EDK EDITORE | 03269090407 |
| Lotto 45 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4B09247A6 | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DISSESTI STADALI A MEZZO RAPPEZZI IN ASFALTO A CALDO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-20 | 2013-03-27 | 2000,00 | 2000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA CRISCI MARIO | 02506260617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA CRISCI MARIO | 02506260617 |
| Lotto 46 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCE09632AE | INTERVENTO SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - SCUOLE MEDIA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-10 | 2013-04-10 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Lotto 47 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD00959658 | INTERVENTO DI MESSAIN SICUREZZA VICO GROTTALE A MEZZO RIFACIMENTO MANTO STRADALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-24 | 2013-06-06 | 8640,00 | 8640,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA PASCARELLA CARMINE | PSCCMN52S22I233M |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA PASCARELLA CARMINE | PSCCMN52S22I233M |
| Lotto 48 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA1098FF0A | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI CONNESSI RELATIVI AI LAVORI DI RIQULIALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITA' LA PRECISA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-19 | 2013-04-19 | 21500,00 | 21500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| V.E.G.A. | 01502740622 |
| Aggiudicatari |
|---|
| V.E.G.A. | 01502740622 |
| Lotto 49 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8C0998691 | INTERVENTI PER ELIMINAZIONE PERICOLO DERIVANTE DA DISTACCO DI INTONACO E CALCINACCI CAUSA INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO DELLA SCUOLA MATERNA ROSCIANO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-26 | 2013-05-03 | 2480,00 | 2480,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA EDIL VERDICCHIO | 03282360613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA EDIL VERDICCHIO | 03282360613 |
| Lotto 50 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCD09A6245 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE PER CADITOIE STRADALI PRESSO L'AREA MERCATALE TORRE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-26 | 2013-04-30 | 660,00 | 660,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA FINCATO GIUSEPPE | 01299510618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA FINCATO GIUSEPPE | 01299510618 |
| Lotto 51 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2D09BC7F3 | FORNITURA E POSA IN OPERA COMPRESA LA SALDATURA AI TELAI DI GRIGLIE IN FERRO PER CADITOIE STRADALI E CHIUSINI IN GHISA PER POZZETTI E SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-09 | 2013-05-17 | 3460,00 | 3460,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA VA.L.. SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696940612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA VA.L.. SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696940612 |
| Lotto 52 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZDA09BCF5C | INTERVENTI DI ESPURGO CONDOTTI FOGNARI PRESSO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE FRUGGIERI, NONCHÉ POZZETTI E TRATTO FOGNARIO DI VICO CEMENTARA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-09 | 2013-05-15 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA LA VELOCE DI CASTORIO LELIO & C. | 01667570616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA LA VELOCE DI CASTORIO LELIO & C. | 01667570616 |
| Lotto 53 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0609C13B8 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI IN USO PRESSO LE SCUOLE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-09 | 2013-05-15 | 526,00 | 526,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA NUOVA ME-GO SUD | 02717680611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA NUOVA ME-GO SUD | 02717680611 |
| Lotto 54 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z7109C20DF | RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA NAZIONALE - INCROCIO CEPPONI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-09 | 2013-05-17 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA S.B.S. | 05433021218 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA S.B.S. | 05433021218 |
| Lotto 55 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZBB09E26E5 | INTERVENTI DI POTATURA DI SIEPI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-23 | 2013-05-31 | 2000,00 | 2000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA IL CASTAGNO DI MIGLIORE ROSA | 01277870620 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA IL CASTAGNO DI MIGLIORE ROSA | 01277870620 |
| Lotto 56 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z6609F051A | RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SALA INFORMATICA COMPRESA MESSA IN OPERA DI N. 2 DIFFERENZIALI TIPO A | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-23 | 2013-05-31 | 346,00 | 346,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Lotto 57 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z430A113FC | PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-31 | 2013-06-07 | 1750,00 | 1750,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA EDIL BASILICATA | 01336400625 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA EDIL BASILICATA | 01336400625 |
| Lotto 58 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z840A12581 | ACQUISIZIONE DI SACCHI DI ASFALTO BITUMINOSO PER INTERVENTI LOCALI DI RIPRISTINO SEDI STARDALI - 2^FASE ANNO 2013 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-31 | 2013-05-31 | 825,00 | 825,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Lotto 59 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z660A61FDF | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-28 | 2013-07-02 | 350,00 | 350,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Lotto 60 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2F0A63844 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE IN FERRO PER CADITOIE STRADALI IN VIA S. GAETANO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-20 | 2013-06-26 | 1500,00 | 1500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA FINCATO GIUSEPPE | 01299510618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA FINCATO GIUSEPPE | 01299510618 |
| Lotto 61 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0F0A6E8F3 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO FURTO ED ATTI VANDALICI RELATIVA ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO TORRE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 330,00 | 330,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GROUPAMA ASSICURAZIONI | 00885741099 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GROUPAMA ASSICURAZIONI | 00885741099 |
| Lotto 62 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZB70A6FEB3 | ACQUISIZIONE SERVIZIO ELIOGRAFICO E RIPRODUZIONE ATTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 248,00 | 248,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA PAPA GIOVANNI | 01921590616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA PAPA GIOVANNI | 01921590616 |
| Lotto 63 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z000A93CF4 | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1653,00 | 1653,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA FERRAMENTA CRISCI DI CRISCI SABATO | 02697070619 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA FERRAMENTA CRISCI DI CRISCI SABATO | 02697070619 |
| Lotto 64 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF80A7151F | INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AMMALORATI ALLA BASE CAUSA DETERIORAMENTI DERIVANTI DA AGGRESSIONE RUGGINE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 14876,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Lotto 65 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z280A7994F | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLE LOCALITA' PAPI E MAIELLI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-03 | 2013-07-24 | 2400,00 | 2400,00 |
| Partecipanti |
|---|
| TI ZERO | 03796520652 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TI ZERO | 03796520652 |
| Lotto 66 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9C0AC92D4 | POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CUPA S. MARCO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-16 | 2013-07-31 | 18124,00 | 18124,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERVIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERVIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Lotto 67 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z380A92AB6 | INTERVENTI DI SAGOMATURE PIANTE DI LECCI, LAURO NOBILIS ED ALTRO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-17 | 2013-07-26 | 5200,00 | 5200,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA CRISCI | 01277870620 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA CRISCI | 01277870620 |
| Lotto 68 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD00AB5768 | INSTALLAZIONE DI N. 10 OROLOGI PROGRAMMATORI SETTIMANALI PER IL PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-17 | 2013-07-26 | 2200,00 | 2200,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA D.V.M. IMPIANTI | 03280040613 |
| Lotto 69 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZB80C212E2 | SERVIZIO DI PRELIEVO E RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIEMNTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONI - COD. CER200203 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-16 | 2013-12-21 | 1887,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA DES | 01743830612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA DES | 01743830612 |
| Lotto 70 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9D0C2E640 | ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E MATERIALI DI CONSUMO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-18 | 2013-12-20 | 638,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA PAPA GIOVANNI | 01921590616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA PAPA GIOVANNI | 01921590616 |
| Lotto 71 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZE10CAB480 | CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTI TECNICI NECESSARI AL FINE DI CONSEGUIRE LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE REGIONALE FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.R. 7 OTTOBRE 2003 N. 17 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-24 | 2013-12-24 | 7880,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ARCH. MARIANO NUZZO | NZZMRN77C08B963C |
| Aggiudicatari |
|---|
| ARCH. MARIANO NUZZO | NZZMRN77C08B963C |
| Lotto 72 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z75081B99E | FORNITURA BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-04 | 2013-04-02 | 336,00 | 336,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Lotto 73 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4C0867340 | FORNITURA TONER E MOUSE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-04 | 2013-02-04 | 80,00 | 80,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTORNICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTORNICA | 02772380610 |
| Lotto 74 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z900A799E3 | SERVIZIO SPERIMENTALE DI VIGILANZA PRIVATA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-09-01 | 2013-06-30 | 2479,00 | 1500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOCIETA' COOP.VA TERRA DI LAVORO | 00101980613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOCIETA' COOP.VA TERRA DI LAVORO | 00101980613 |
| Lotto 75 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5908C151A | MATERIALE VARI PER IL SETTORE ISTRUZIONE -AA.EE. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 0000-00-00 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti |
|---|
| COSMOFARMA | 02844910618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| COSMOFARMA | 02844910618 |
| Lotto 76 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z75097651C | MATERIALE DI FACILE CONSUMO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-17 | 2013-04-17 | 247,00 | 247,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| Lotto 77 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z270A17268 | MESSA IN SICUREZZA MERCATO SETTIMANALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-31 | 2013-05-31 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| EDILIZIA SUESSOLA DI VERDICCHIO VINCENZO | 03031840618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| EDILIZIA SUESSOLA DI VERDICCHIO VINCENZO | 03031840618 |
| Lotto 78 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z660B14FD2 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO SCUOLA MATERNA COMUNALE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 247,00 | 247,00 |
| Partecipanti |
|---|
| AUDIO 5 | 06234811211 |
| Aggiudicatari |
|---|
| AUDIO 5 | 06234811211 |
| Lotto 79 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0AB015084 | VISITA GUIDATA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 210,00 | 210,00 |
| Partecipanti |
|---|
| APE MAX | 02650700616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| APE MAX | 02650700616 |
| Lotto 80 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZBA0AB37FC | SETTIMANA DELLO SPORT | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-17 | 2013-07-17 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CRISCI SABATO | CRSSBT78R24E791P |
| Aggiudicatari |
|---|
| CRISCI SABATO | CRSSBT78R24E791P |
| Lotto 81 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4C0AB92EF | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI-ELABORAZIONE DUVRI REFEZIONE SCOLASTICA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1800,00 | 1800,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ARCH. MAURO ERSILIA | 03283560617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ARCH. MAURO ERSILIA | 03283560617 |
| Lotto 82 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 525651770C | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER A.S. 2013/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-07 | 2013-09-05 | 43275,01 | 43275,01 |
| Partecipanti |
|---|
| Campana Vincenzo | 00332840610 |
| Nuzzo Federico | 00369180617 |
| Edilizia '92 di Affinita Clemente | 01989950611 |
| LUANCO di Papa Luigi | 06966991009 |
| G.Am. Costruzioni di Febbraio Gaetano | 02725240614 |
| Aggiudicatari |
|---|
| Nuzzo Federico | 00369180617 |
| Lotto 83 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z950B150B9 | PRESENTAZIONE LIBRO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 390,00 | 390,00 |
| Partecipanti |
|---|
| RISTORANTE VILLA ALBA | 03296570611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| RISTORANTE VILLA ALBA | 03296570611 |
| Lotto 84 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z1707EBB0C | ABBONAMENTI GRAFICHE GASPARI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1149,00 | 1149,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GASPARI GRAFICHE SRL | 00089070403 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GASPARI GRAFICHE SRL | 00089070403 |
| Lotto 85 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZC307EBB53 | SOFTWARE E TESTI MYO SRL | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 359,00 | 359,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MYO SRL | 03222970406 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MYO SRL | 03222970406 |
| Lotto 86 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA5082093A | REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE WEB | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-01 | 2014-01-01 | 6413,00 | 4235,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ALPHASOFT SRL | 00937790624 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ALPHASOFT SRL | 00937790624 |
| Lotto 87 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA8088A362 | KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-15 | 2013-02-15 | 369,00 | 369,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA SAS | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA SAS | 02772380610 |
| Lotto 88 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2F09CEAB5 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-14 | 2013-05-14 | 1056,00 | 1056,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA SAS | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA SAS | 02772380610 |
| Lotto 89 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4B0A8AA7D | SEMINARIO DIRITTOITALIA SU ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIRITTOITALIA.IT SRL | 02516070618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DIRITTOITALIA.IT SRL | 02516070618 |
| Lotto 90 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z820B1A7C4 | RIPRISTINO PRESE IN FONIA UFFICI PIANO TERRA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-31 | 2013-12-31 | 726,00 | 726,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DVM IMPIANTI DI DELLA VENTURA MICHELE | 03280040613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DVM IMPIANTI DI DELLA VENTURA MICHELE | 03280040613 |
| Lotto 91 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z100C696AD | SERVIZIO ASMECLOUD | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-01 | 2014-01-01 | 1331,00 | 1331,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ASMENET CAMPANIA SCARL | 05166621218 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ASMENET CAMPANIA SCARL | 05166621218 |
| Lotto 92 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZC10CBF204 | FORNITURA BUSTE E MANIFESTI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-01 | 2014-01-01 | 323,00 | 323,00 |
| Partecipanti |
|---|
| LA PRECISA TIPOLITOGRAFIA | CRFSVT78A10E791K |
| Aggiudicatari |
|---|
| LA PRECISA TIPOLITOGRAFIA | CRFSVT78A10E791K |
| Lotto 93 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z13081393C | FORNITURA 6500 KIT SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-15 | 2013-01-15 | 18460,00 | 18460,00 |
| Partecipanti |
|---|
| NAPOLETANA PLASTICA | 00435640636 |
| Aggiudicatari |
|---|
| NAPOLETANA PLASTICA | 00435640636 |
| Lotto 94 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZAA690140 | RILEGATURA E STAMPA REGISTRI STATO CIVILE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-28 | 2013-01-28 | 605,00 | 605,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GRAFICHE PI ESSE | 01832860611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GRAFICHE PI ESSE | 01832860611 |
| Lotto 95 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0A0867EEO | ACQUISTO UN CERTIFICATO FIRMA DIGITALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-01 | 2013-02-01 | 174,00 | 174,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SYSWELL | 03169990615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SYSWELL | 03169990615 |
| Lotto 96 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZDE092385D | STAMPA MAIFESTI MURALI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-01 | 2013-02-01 | 199,00 | 199,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Lotto 97 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 5261619959 | CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-05 | 2013-08-05 | 7000,00 | 7000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| FER ANT AMBIENTE | 03092040611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| FER ANT AMBIENTE | 03092040611 |
| Lotto 98 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z32059B836 | CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-07 | 2013-04-07 | 7500,00 | 7500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SERVICE GROUP | 04307150658 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SERVICE GROUP | 04307150658 |
| Lotto 99 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD808BE8E5 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-02-25 | 163,00 | 163,00 |
| Partecipanti |
|---|
| LASR POINT | 02747840615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| LASR POINT | 02747840615 |
| Lotto 100 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5808BEBA7 | ACQUISTO CARTELLINE UFFICIO ANAGRAFE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-25 | 2013-02-25 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA GIOVANNIO | 01921590616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA GIOVANNIO | 01921590616 |
| Lotto 1 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF608CC3C8 | CONERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-24 | 2013-12-31 | 2500,00 | 2500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DES | 01743830612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DES | 01743830612 |
| Lotto 2 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZFA08D1542 | PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2753,00 | 2753,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PUBLIINFORMA | 05866880726 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PUBLIINFORMA | 05866880726 |
| Lotto 3 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZDE092385D | ACQUISTO MANIFESTI PER LA LEGALITÀ E RISPETTO DELL'AMBIENTE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-25 | 2013-03-25 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DIACONIA | 02655210611 |
| Lotto 4 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z36095A2C3 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PROROGA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-01 | 2013-06-30 | 39900,00 | 39900,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Lotto 5 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4785344EC7 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-08 | 2013-05-07 | 108364,00 | 108364,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PACIELLO ALBA | PCLLBA31A60B860L |
| Aggiudicatari |
|---|
| PACIELLO ALBA | PCLLBA31A60B860L |
| Lotto 6 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z47096C4A9 | ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-09 | 2013-04-09 | 177,00 | 177,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SEPEL MILANO | 00497931204 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SEPEL MILANO | 00497931204 |
| Lotto 7 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF1097691E | PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI TRE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2810,00 | 2810,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PUBLINFORMA | 05866880726 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PUBLINFORMA | 05866880726 |
| Lotto 8 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4785344EC7 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA PROROGA MESI DUE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-08 | 2013-07-08 | 119201,00 | 119201,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ALBA PACIELLO | PCLLBA31A60B860L |
| Aggiudicatari |
|---|
| ALBA PACIELLO | PCLLBA31A60B860L |
| Lotto 9 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZC90A3E282 | ACQUISTO 7500KIT SACCHETTI RACCOLTADIFFERENZIATA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-10 | 2013-06-10 | 20625,00 | 20625,00 |
| Partecipanti |
|---|
| NAPOLETANA PLASTICA | 00435640636 |
| Aggiudicatari |
|---|
| NAPOLETANA PLASTICA | 00435640636 |
| Lotto 10 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF30A41702 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PROROGA MESI UNO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-07 | 2013-07-01 | 21683,00 | 21683,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Lotto 11 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 52752688DC | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI TRE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-05 | 2013-08-05 | 1014,00 | 1014,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PUBLINFORMA | 05866880726 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PUBLINFORMA | 05866880726 |
| Lotto 12 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z3B0B91659 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VOLO ROMA BARCELLONA A/R | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-19 | 2013-09-19 | 8936,00 | 8936,00 |
| Partecipanti |
|---|
| LAUDATO VIAGGI | 03006560613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| LAUDATO VIAGGI | 03006560613 |
| Lotto 13 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z920COCDE9 | FORNITURA FOGLI STATO CIVILE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-09 | 2013-12-09 | 569,00 | 569,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GASPARI | 00089070403 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GASPARI | 00089070403 |
| Lotto 14 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z520COD52C | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-13 | 2013-12-13 | 605,00 | 605,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SACCONE GAETANO | 01832860611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SACCONE GAETANO | 01832860611 |
| Lotto 15 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCCOC70B0A | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TUBAZIONI E FRAMMENTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO CIMITERO | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-02-01 | 2014-02-01 | 2500,00 | 2500,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ATR | 03724681212 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ATR | 03724681212 |
| Lotto 16 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z1E0CEE625 | ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER I DISAGIATI ECONOMICI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-20 | 2013-12-20 | 4987,00 | 4987,00 |
| Partecipanti |
|---|
| LA NOVA | 03813050618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| LA NOVA | 03813050618 |
| Lotto 17 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z320789DA7 | FORNITURA CARBURANTI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1024,00 | 1024,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 18 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2D07A868A | MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-21 | 2012-12-21 | 449,00 | 449,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DE LUCIA PHOTOSYSTEM | DLCGNN59P13I2330 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DE LUCIA PHOTOSYSTEM | DLCGNN59P13I2330 |
| Lotto 19 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z6B07C38EE | FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2012 | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1100,00 | 1100,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 20 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z6A07CE72F | MANUTENZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-31 | 2012-12-31 | 181,00 | 181,00 |
| Partecipanti |
|---|
| VAL.SISTEM DI V.L. | 03696940612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| VAL.SISTEM DI V.L. | 03696940612 |
| Lotto 21 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8E07D1239 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-28 | 2013-01-28 | 795,00 | 795,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Lotto 22 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9807D13F0 | TONER PER STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-08 | 2013-01-08 | 844,00 | 844,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 23 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z6207D1512 | TONER FOTOCOPIATRICE PANASONIC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-08 | 2013-01-08 | 363,00 | 363,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 24 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0607DDDC8 | MODULISTICA ON LINE PERSONALIZZABILE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-31 | 2013-01-31 | 598,00 | 598,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Lotto 25 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z1E07D4374 | MATERIALE VARIO FERRAMENTA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-09 | 2013-01-09 | 116,00 | 116,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IGLIO ERNESTO | GLIRST60P11Z614G |
| Aggiudicatari |
|---|
| IGLIO ERNESTO | GLIRST60P11Z614G |
| Lotto 26 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD40829074 | MODULO ANTINC. PC DPR194/01 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-30 | 2013-05-30 | 14000,00 | 14000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MOLINARI VINCENZO | 01395430174 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MOLINARI VINCENZO | 01395430174 |
| Lotto 27 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z25087CBAB | FORNITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-31 | 2013-01-31 | 922,00 | 922,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 28 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z410881EB6 | FORNITURA BLOCC. CONTRAVV. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-21 | 2013-02-21 | 462,00 | 462,00 |
| Partecipanti |
|---|
| P.S. SERVIZI | SCCGTN64H14H834G |
| Aggiudicatari |
|---|
| P.S. SERVIZI | SCCGTN64H14H834G |
| Lotto 29 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z7408D8C0E | ASSISTENZA ON LINE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-30 | 2013-03-30 | 940,00 | 940,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Lotto 30 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCAD8E401C | ALFA 147: FRENI, OLIO E FILTRI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-05 | 2013-04-05 | 343,00 | 343,00 |
| Partecipanti |
|---|
| LANCIA AUTO IAIA | IAICRL53C031233G |
| Aggiudicatari |
|---|
| LANCIA AUTO IAIA | IAICRL53C031233G |
| Lotto 31 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z3308FD586 | FORNITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 974,00 | 974,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 32 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZCA0933DA9 | FIAT TIPO: RIP. E REVISIONE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-06 | 2013-04-06 | 828,00 | 828,00 |
| Partecipanti |
|---|
| OFFICINA VALENTINO | VLNDNC70H106558L |
| Aggiudicatari |
|---|
| OFFICINA VALENTINO | VLNDNC70H106558L |
| Lotto 33 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8909564D0 | FORNTITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-03-31 | 2013-03-31 | 1203,00 | 1203,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 34 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA209948D8 | SEGNALETICA STRADALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-03 | 2013-09-03 | 217,00 | 217,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IODICE | 01500270622 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IODICE | 01500270622 |
| Lotto 35 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z1709ACEDD | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-26 | 2013-06-26 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 36 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2709BD700 | FORNITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-04-30 | 2013-04-30 | 857,00 | 857,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 37 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZSF09D5A15 | TONER FOTOCOPIATRICE PANASONIC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-12 | 2013-07-12 | 272,00 | 272,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 38 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA609DE763 | BUONI BENZINA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2879,00 | 2879,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Lotto 39 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5F09F9744 | FIAT PUNTO: SOST. PNEUMATICI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-04 | 2013-06-04 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IADARESTA GOMME | 03498800618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IADARESTA GOMME | 03498800618 |
| Lotto 40 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZBE0A465DE | FORNTITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-31 | 2013-05-31 | 769,00 | 769,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 41 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZB60A79958 | RIPARAZIONE FAX MCF7440 | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-08 | 2013-08-08 | 102,00 | 102,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 42 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZDE0A7A711 | MATERIALE TIPOGRAFICO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-31 | 2013-12-31 | 338,00 | 338,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ADV | 03874510617 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ADV | 03874510617 |
| Lotto 43 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z960A84BFD | ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2147,00 | 2147,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Lotto 44 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZC80A848CC | MATERIALE RADUNO PC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-06 | 2013-07-06 | 480,00 | 480,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CRISCI FERRAMENTA | CRSSBT78R24E791P |
| Aggiudicatari |
|---|
| CRISCI FERRAMENTA | CRSSBT78R24E791P |
| Lotto 45 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZF70A9FFF8 | FORNITURA CARBURANTI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-30 | 2013-06-30 | 579,00 | 579,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ERG AREA SERVIZI F.LLI DE SENA | 02658490616 |
| Lotto 46 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZEF0AA98BA | VESTIARIO VIGILI A TEMPO.DETER. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-05 | 2013-08-05 | 1288,00 | 1288,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SI.CU.RAN | 03370091211 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SI.CU.RAN | 03370091211 |
| Lotto 47 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z290AC2565 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-08-13 | 2013-08-13 | 550,00 | 550,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Lotto 48 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z3F0AC2476 | ACQUISTO TONER | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-09 | 2013-12-09 | 596,00 | 596,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 49 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZB20B26FF9 | GANCIO TRAINO MEZZO P.C. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-18 | 2013-09-18 | 750,00 | 750,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PASCARELLA ALESSANDRO | PSCLSM78R22E791C |
| Aggiudicatari |
|---|
| PASCARELLA ALESSANDRO | PSCLSM78R22E791C |
| Lotto 50 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8F0B2A54A | MANUTENZIONE VEICOLO PC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-10-28 | 2013-10-28 | 229,00 | 229,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Aggiudicatari |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Lotto 51 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z510B2BBCC | MANUTENZIONE OPEL COMBO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 181,00 | 181,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Aggiudicatari |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Lotto 52 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z330B6E458 | RIPARAZIONE MEZZO P.M. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | 266,00 | 266,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Aggiudicatari |
|---|
| PISCITELLI ANTONIO | PSCNTN63E06C558R |
| Lotto 53 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z670B69E0A | BUONI BENZINA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2884,00 | 2884,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Lotto 54 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z8E0B6E266 | MODULISTICA ON LINE PERSONALIZZABILE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | 239,00 | 239,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Lotto 55 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z3F0B82154 | FORNITURA BLOCC. CONTRAVV. | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-27 | 2013-09-27 | 302,00 | 302,00 |
| Partecipanti |
|---|
| P.S. SERVIZI | SCCGTN64H14H834G |
| Aggiudicatari |
|---|
| P.S. SERVIZI | SCCGTN64H14H834G |
| Lotto 56 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z130B82D00 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-25 | 2013-09-25 | 151,00 | 151,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Lotto 57 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z570C1520F | ACQUISTO TONER PANASONIC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-31 | 2013-12-31 | 183,00 | 183,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 58 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9C0C18212 | MANUTENZIONE PLUVIOMETRO | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-11-26 | 2013-11-26 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| FORTELLI ALBERTO | FRTLRT62L18F839P |
| Aggiudicatari |
|---|
| FORTELLI ALBERTO | FRTLRT62L18F839P |
| Lotto 59 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z240CA7F3E | RIPRISTINO E AMMOD. VIDEOSOR. | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 9978,00 | 9978,00 |
| Partecipanti |
|---|
| TECNO-TRON | 01559090616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TECNO-TRON | 01559090616 |
| Lotto 60 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z0D0CB9D39 | RINNOVO MODULISTA ON LINE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 603,00 | 603,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MAGGIOLI | 01224780401 |
| Lotto 61 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z480D06124 | STRUTTURA IN FERRO PICK UP | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 341,00 | 341,00 |
| Partecipanti |
|---|
| VAL.SISTEM DI V.L. | 03696940612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| VAL.SISTEM DI V.L. | 03696940612 |
| Lotto 62 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5E0CD82D1 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 388,00 | 388,00 |
| Partecipanti |
|---|
| OFFICINA VALENTINO | VLNDNC70H106558L |
| Aggiudicatari |
|---|
| OFFICINA VALENTINO | VLNDNC70H106558L |
| Lotto 63 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2B0CDE5D3 | RIPARAZIONE FOT. PANASONIC | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 250,00 | 250,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 64 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZAE0CDE5D6 | RIPARAZIONE 4 POST. PC | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-12-23 | 2013-12-23 | 414,00 | 414,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 65 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2D0CF60D3 | MATERIALE DI PULIZIA LOCALE PM | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 525,00 | 525,00 |
| Partecipanti |
|---|
| NUZZO PASQUALE | NZZPQL72C10I233T |
| Aggiudicatari |
|---|
| NUZZO PASQUALE | NZZPQL72C10I233T |
| Lotto 66 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z700CFA9CA | BUONI BENZINA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 1400,00 | 1400,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ENI | 00484960588 |
| Lotto 67 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z410D1836F | MATERIALE FERRAMENTA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 71,00 | 71,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IGLIO ERNESTO | GLIRST60P11Z614G |
| Aggiudicatari |
|---|
| IGLIO ERNESTO | GLIRST60P11Z614G |
| Lotto 68 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z670D187CB | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 332,00 | 332,00 |
| Partecipanti |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Aggiudicatari |
|---|
| PAPA GIOVANNI | PPAGNN65D031233L |
| Lotto 69 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z4A0D18FAA | TONER FOTOCOPIATRICE PANASONIC | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 183,00 | 183,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOMMA SERVICE | 03607390618 |
| Lotto 70 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9B0D200AE | KIT IDENTIFICATIVO NONNO VIGILE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 58,00 | 58,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IODICE | 01500270622 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IODICE | 01500270622 |
| Lotto 71 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZD90D21069 | ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2167,00 | 2167,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GRAFICHE GASPARI | 00089070403 |
| Lotto 72 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z5A0D27B5E | PC FORMATO TOWER | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 758,00 | 758,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CARBONE GIUSEPPE | 02617880832 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CARBONE GIUSEPPE | 02617880832 |
| Lotto 73 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z120D2C12F | SCANNER E MONITOR PER PC | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 581,00 | 581,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOCIETA' C.2 | 01121130197 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOCIETA' C.2 | 01121130197 |
| Lotto 74 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z530D2E45A | TONER PER STAMPANTI E FAX | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 439,00 | 439,00 |
| Partecipanti |
|---|
| SOCIETA SDM | 03379550613 |
| Aggiudicatari |
|---|
| SOCIETA SDM | 03379550613 |
| Lotto 75 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z580B703E3 | PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORTIZZATA MATERIALE GUIANA BITUMINOSA RIMOSSA DALAL COPERTURA DELLA SCUOLA MTERNA LORETO | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-11 | 2013-09-12 | 13000,00 | 13000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ECO SISTEM S.FELICE S.R L | 07168650633 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ECO SISTEM S.FELICE S.R L | 07168650633 |
| Lotto 76 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z980BE99CC | RIPRISTINO GURAD-RAIL IN VIA NAZIONAEL S.S. N. 7 | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2912,00 | 2912,00 |
| Partecipanti |
|---|
| ITALMONTAGGI S.A.S. DI CECERE CARMELINA | 00079290623 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ITALMONTAGGI S.A.S. DI CECERE CARMELINA | 00079290623 |
| Lotto 77 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z350BE9996 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-09-27 | 2013-09-30 | 1930,00 | 1930,00 |
| Partecipanti |
|---|
| VA.L.SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696040612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| VA.L.SISTEM DI VALENTINO LORETO | 03696040612 |
| Lotto 78 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z2FOBF3DAB | RIPRISTINO SINCRONIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICOI | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2295,00 | 2295,00 |
| Partecipanti |
|---|
| S.B.S.S.R.L. | 05433021213 |
| Aggiudicatari |
|---|
| S.B.S.S.R.L. | 05433021213 |
| Lotto 79 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z33OBE9A07 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 395,00 | 395,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IODICE S.R.L. | 15002270622 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IODICE S.R.L. | 15002270622 |
| Lotto 80 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z930BE996E | PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-10-15 | 2013-10-17 | 1600,00 | 1600,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA PASCARELLA CARMINE | 00175890615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA PASCARELLA CARMINE | 00175890615 |
| Lotto 81 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z010BF6637 | POTATURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE | |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-10-21 | 2013-10-25 | 2300,00 | 2300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| CRISCI VERDE PUBBLICO | 01277870620 |
| Aggiudicatari |
|---|
| CRISCI VERDE PUBBLICO | 01277870620 |
| Lotto 82 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z320C4992C | ESTIRPAZIONE ERBACCE CIMITERO NUOVO | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2300,00 | 2300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA CARFORA NICOLA | 02539060612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA CARFORA NICOLA | 02539060612 |
| Lotto 83 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z710C50F24 | Acquisto sacchetti asfalto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 750,00 | 750,00 |
| Partecipanti |
|---|
| MATERIALI EDILI IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| MATERIALI EDILI IOVINE FELICE | 01228870612 |
| Lotto 84 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z250BE9932 | ACQUISTI VETRI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2459,00 | 2459,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA MANNA ALFONSO LEGALE RAPPRESENTANTE VETRI SAS | 01491270623 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA MANNA ALFONSO LEGALE RAPPRESENTANTE VETRI SAS | 01491270623 |
| Lotto 85 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZEA0CAA3F1 | FORNITURA IN NOLO INSTALLAZIONI ADDOBBI E LUIUMINARIE NATALIZEFORNITURA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 5491,00 | 5491,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA MIGLIORE DI MIGLIORE FULVIO &F.LLI S.A.S. | 02215380615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA MIGLIORE DI MIGLIORE FULVIO &F.LLI S.A.S. | 02215380615 |
| Lotto 86 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA00CAA496 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 8000,00 | 8000,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERVIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA ENERGIA E SERVIZI DI PAPA RAFFAELE | 03458860610 |
| Lotto 87 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z060d0C502 | RIRPSITINO DISSESTI STRAA MEZZO DI RAPPEZZI DI ASFALTO | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2459,00 | 2459,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IMPRESA CRISCI S.R.L.& FIGLI | 03684170610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IMPRESA CRISCI S.R.L.& FIGLI | 03684170610 |
| Lotto 88 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| ZA20CA24AF | FORNITURA POMPE PLESSI SCOLASTICI | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2160,00 | 2160,00 |
| Partecipanti |
|---|
| AGS IMPIANTI TECNOLOGICI E CONDIZIONAMENTO DI PISCITELLI ANIELLO M | 02926730611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| AGS IMPIANTI TECNOLOGICI E CONDIZIONAMENTO DI PISCITELLI ANIELLO M | 02926730611 |
| Lotto 89 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z220D37019 | ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE D'ACQUA OROROLOGIO DI P.ZZA ROMA O | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 750,00 | 750,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA PASCARELLA VINCENZO | 03756790618 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA PASCARELLA VINCENZO | 03756790618 |
| Lotto 90 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z650D36F87 | REALIZZAZIONE FOGNOLO VIA CROCELLA | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 3681,00 | 3681,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA L.F.SERVICE DI TELESE ILARIA ESTERE & C.S.A.S.U | 01358810628 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA L.F.SERVICE DI TELESE ILARIA ESTERE & C.S.A.S.U | 01358810628 |
| Lotto 91 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z730B4C2CE | ESECUZIONE D'UFFICIO ESUMAZIONE | 0 |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DITTA INDIVIDUALE RUSSO PASQUALE | 02554930616 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DITTA INDIVIDUALE RUSSO PASQUALE | 02554930616 |
| Lotto 92 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 52612470E6 | REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2013-2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-11-01 | 2015-05-31 | 242038,80 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| GELI PASTI | 03283091217 |
| Aggiudicatari |
|---|
| GELI PASTI | 03283091217 |
| Lotto 93 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 3799749411 | LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA IN LOCALITÀ MARANIELLI | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-10-19 | 2013-04-17 | 165726,00 | 165726,00 |
| Partecipanti |
|---|
| Edil Impiantistica Nuzzo srl | 02850300613 |
| Testa Giuseppe | 00728740705 |
| Cadinvest srl | 01934460716 |
| ML Costruzioni s.r.l. | 03480490618 |
| Lavori edili stradali Irpini srl | 02594340644 |
| Aggiudicatari |
|---|
| Edil Impiantistica Nuzzo srl | 02850300613 |
| Lotto 94 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4212053816 | RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN PRIMO TRATTO DI VIA APPIA ANTICA | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-05-17 | 2013-12-31 | 213578,64 | 213578,64 |
| Partecipanti |
|---|
| EFFE4srl | 01436670622 |
| LUANCO SRL | 06966991009 |
| Aggiudicatari |
|---|
| EFFE4srl | 01436670622 |
| Lotto 95 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4642579961 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITA' PRECISA | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-06-17 | 2014-06-30 | 257755,26 | 257755,26 |
| Partecipanti |
|---|
| edil GI.TE.MA. Srl | 01228630628 |
| Cosav srl | 06601721217 |
| Fratelli4 srl | 01826420646 |
| effe4srl | 01436670622 |
| Aggiudicatari |
|---|
| edil GI.TE.MA. Srl | 01228630628 |
| Lotto 96 |
|---|
| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| Z9208854E6 | FORNITURA ARREDI SCUOLA MATERNA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2012-12-13 | 2013-02-07 | 2091,66 | 2091,66 |
| Partecipanti |
|---|
| NEW AGE ARREDAMENTI | 02653770616 |
| PAPA ANTONIO | 03668680618 |
| BRICOVER | 03122560612 |
| AZ TECNICA | 01471000628 |
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Aggiudicatari |
|---|
| ELLEGI ELETTRONICA | 02772380610 |
| Lotto 97 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z110A6FD19 | GEMELLAGGIO SCUOLA MEDIA STATALE E SCUOLA MEDIA CASTEL SAN LORENZO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1300,00 | 1300,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IL CIGNO | 02718120617 |
| EREDI VERDICCHIO | 01575260615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IL CIGNO | 02718120617 |
| EREDI VERDICCHIO | 01575260615 |
| Lotto 98 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 533146501A | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN SECONDO TRATTO DI VIA APPIA ANTICA | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2014-01-31 | 2014-12-31 | 302976,66 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DIANA NICOLA | DNINCL57P28H798I |
| TECNOVA S.R.L. | 07138770636 |
| ALFA GOUP SRL | 03517830612 |
| M.R.V. costruzioni | 03588810618 |
| COSTRUZIONI GENERALI MAISTO | 03346560612 |
| Aggiudicatari |
|---|
| TECNOVA S.R.L. | 07138770636 |
| Lotto 99 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4785344EC7 | affidamento servizio di igiene urbana per mesi tre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-07 | 2013-04-07 | 275811,06 | 275811,06 |
| Partecipanti |
|---|
| PACIELLO ALBA | PCLLBA31A60B860L |
| S.OG.E.S.I. | 01208550622 |
| IMPRESUD | 02333350615 |
| FARE L'AMBIENTE | 11107371004 |
| Aggiudicatari |
|---|
| PACIELLO ALBA | PCLLBA31A60B860L |
| Lotto 100 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 4807228A08 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-01-04 | 2013-04-04 | 61380,00 | 61380,00 |
| Partecipanti |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| TORTORA GUIDO | 03168370652 |
| ECOTRANSIDER | 06205911214 |
| Aggiudicatari |
|---|
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Lotto 1 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| 49453220D1 | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI TRE | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-05 | 2016-07-05 | 3699475,04 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| FARE L'AMBIENTE | 11107371004 |
| BUTTOL | 01078470257 |
| ECOLOGICA IMPIANTI | 06849681215 |
| ECOLOGIA FALZARANO | 01104520620 |
| IMPRESUD | 02333350615 |
| Aggiudicatari |
|---|
| FARE L'AMBIENTE | 11107371004 |
| Lotto 2 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
|---|
| 5046169663 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
|---|
| 2013-07-01 | 2014-07-01 | 235854,84 | 0,00 |
| Partecipanti |
|---|
| DE.FI.AM. | 01728370642 |
| SELE AMBIENTE | 04744660657 |
| TORTORA GUIDO | 03168370652 |
| ECOTRANSIDER | 06205911214 |
| GE.S.I.A. | 03787380611 |
| Aggiudicatari |
|---|
| DE.FI.AM. | 01728370642 |
| Lotto 3 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| Z83096980B | FORNITURA TESTI VARI PER SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2014-01-31 | 2014-01-31 | 545,91 | 0,00 |
| Partecipanti |
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| BUY QUICK | 03188980613 |
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 |
| Aggiudicatari |
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| BUY QUICK | 03188980613 |
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 |
| Lotto 4 |
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| CIG | Oggetto | Scelta Contraente |
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| 5510301C39 | SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE | 01-PROCEDURA APERTA |
| Data inizio | Data ultimazione | Importo di Aggiudicazone | Importo delle somme liquidate |
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| 2014-01-31 | 2017-01-31 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipanti |
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| INTERDATA SRL | 00331650614 |
| Aggiudicatari |
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